庆阳市工业和信息化局

 一、基本情况

    1、主要职责

    2018年，我局认真贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照市委、市政府的总体要求和统一部署，加快“中国制造2025”实施步伐，深入推进工业强市战略，振兴发展实体经济，推动我市工业经济稳健运行。一是抓好“规上”企业生产调度；二是抓好工业企业“上规入库”；三是抓好重点工业项目建设；四是抓好全市中小企业融资服务工作；五是抓好全市信息产业发展工作。

2、机构设置

根据省委办发[2009]109号、庆办发[2010]10号文件精神,庆阳市工业局更名庆阳市工业和信息化委员会,为市政府工作部门。又根据庆市编发[2017]38号文件,内设人秘科、规划投资科、运行科、信息化建设科、技术创新科、中小企业科、环境资源与循环经济科、生产及消费品服务科、装备制造科、融资服务中心、国防动员办11个科室和1个下属参公事业单位庆阳市节能监察中心。单位有行政编制33名，机关事业编制4名，机关后勤编制6名，事业编制14名。（2017年新增2名事业编制，1名军转编制）2018年年底机关实有在职职工53人,退休人员85人，遗属供养人员12人。

二、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本单位2018年度收入总计9854.53万元，支出总计9293.97万元。与2017年决算数相比，收入减少6555.15万元、下降39.9%，主要原因：2018年财政安排的“助保贷”项目资金减少。

本单位2018年度收入合计9854.53万元，其中：财政拨款收入9854.53万元，占100%。

本单位2018年度支出合计9293.97万元，其中：基本支出1248.48万元，占13.4%； 项目支出8045.79万元，占86.6%。

本单位2018年度年末结转和结余3292.38万元，较上年增加560.56万元，主要原因：华为云计算大数据中心项目工程费用，支付甘肃一安建设科技集团公司庆阳分公司费用挂应收账款。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2018年度财政拨款收入合计9854.53万元，较上年决算数减少6555.15万元，下降39.9%，主要原因：2018年财政安排的“助保贷”项目资金减少。

较年初预算数增加1118.43万元，增加1.28%。主要原因：人员费用，项目资金比年初预算有所增加。

本单位2018年度财政拨款支出合计9293.97万元，较上年决算数减少4387.7万元，下降32%。主要原因：2018年安排的项目资金减少。

本单位2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：科学技术支出487.62万元，占5.2%，社会保障与就业支出585.66万元，占6.4%，农林水支出500万元，占5.4%，资源勘探信息等支出7720.69万元，占83%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2018年度一般公共财政拨款基本支出1248.18万元。其中：人员经费1127.98万元， 较上年增加53.8万元，主要原因是在职人员增资及科学发展考核奖增加。公用经费120.20万元，减少20.9万元，主要原因是我单位2018年大力压减一般性支出及“三公经费”支出，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、、手续费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、接待费、其他交通费等。

（四）“三公”经费情况说明

“三公”经费支出总额情况

2018 年度本单位“三公”经费支出共计5.12万元，较年初预算数增加3.72万元，原因是增加出访俄罗斯参加招商引资活动费用。

“三公”经费分项支出情况

2018 年度本单位因公出国（境）费用4.57万元，原因是用于：出访俄罗斯参加招商引资活动。较上年支出数增加4.57万元，原因是2017年未产生出国费用。

公务接待费 0.55万元，主要用于接待省工信委及其他部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.85万元，主要原因是当年接待业务减少。

“三公”经费实物量情况

2018 年本单位因公出国（境）共计1个团组,1人；国内公务接待10批次58人， 2018年本部门接待费人均94.8元。

（五）机关运行经费情况说明

本单位2018年度机关运行经费支出120.2万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比 2017年减少20.9万元，降低14.8%。主要原因是我单位2018年大力压减一般性支出及“三公经费”支出，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、、手续费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、接待费、其他交通费等。

（六）政府采购支出说明

本单位2018年度政府采购支出总额9.32万元，其中：政府采购货物支出9.32万元。

（七）国有资产占用情况说明

 截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，参加公车改革，车辆已上交。

三、名称解释

财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业支出：指用于离退休人员、遗属生活费的经费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、专用材料一般设备购置费等。

三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。
   其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　附件：2018年市级部门决算公开表.xls

      1、收入支出决算总表

      2、收入决算表

      3、支出决算表

      4、财政拨款收入支出决算总表

      5、一般公共预算财政拨款支出决算表

      6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决表

      8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2019年10月22日