庆阳市工业和信息化局

市财政局：

根据预算绩效管理考核工作要求，我局对2022年度财政资金使用管理进行了绩效自评，得分79分。现报告如下：

一、基本情况

（一）内设机构及所属单位概况

庆阳市工业和信息化局为市政府工作部门。至2022年12月底，机关内设9个行政科室，1个下属单位（庆阳市节能监察中心）。现有在职职工50人，退休干部、工人79人，供养遗属14人。

（二）预算绩效管理基础工作情况

根据《中共庆阳市委办公室 庆阳市人民政府办公室关于全面实施预算绩效管理的通知》要求，全面实施预算项目绩效目标管理。一是落实组织保障，由单位财务主管领导负总责，各科室负责人具体抓，安排专人承担会计工作。二是规范过程管理，编制预算时对申报的项目加强审核、合理保障，所有项目必须有明细的资金测算。在预算执行过程中加强了绩效运行监控，对执行中存在偏差的项目进行了原因分析和及时整改，确保达到年初绩效目标。项目结束后积极进行绩效评价，强化了结果运用。三是加强基础支撑，印发《关于成立预算绩效管理工作领导小组的通知》，制定《预算绩效管理制度》，对全局所有项目财务支出进行规范，从严执行预算。全年开展财务人员培训1次，在官方网站及时公开本单位预算绩效管理工作。全年预算管理执行到位。

二、财政资金使用绩效情况

2022年度，本单位收入合计15,699.73万元，其中：财政拨款收入15,699.73万元，占100%；本单位年度支出合计15,699.73万元，其中：人员经费926.30万元，占5.9%；公用经费支出139.51万元，占0.89%；项目支出14,633.91万元，占93.21%。在市财政局的大力支持下，严格按照预算资金安排，实行精细化管理，使各类财政资金安全合规、高效运行，保障了各项工作开展，为促进全市经济社会发展，推动陇东综合能源化工基地和全国一体化算力网络国家枢纽节点建设取得了显著成效。第一，地方工业投资达到新高度。全年完成规上工业增加值513亿元，超“181”目标65亿元，同比增长6%；完成规上工业总产值910亿元、实现增量246亿元、同比增长37%；全市工业固定资产投资增速持续保持在110%以上，实现增量77亿元，同比增长112%。园区改革和建设工作取得阶段性成效，全市“8县区+3工业园区”的全新格局基本形成。建立22户拟入规企业培育库，对获得2021年省级入规奖励的新入库的20户规上企业兑现了奖补资金共计340万元，有力帮扶企业纾困解难，稳定生产。第二，数字经济发展获得新突破。“甘肃省庆阳市全力打造‘东数西算’大数据产业集群”的典型经验做法被国务院第九次大督查和省政府办公厅通报表扬，“东数西算”的“四梁八柱”架构初步搭建，国家枢纽节点建设工作取得了多方面的突破，组建了3名院士领衔的208名数字经济专家库，占地1.7万亩的“东数西算”产业园全面铺开，投资113亿元的12个重大项目开工建设，争取中央和省级支持资金（基金）规模达到17.47亿元，数字经济招商工作成效显著，签约数字经济行业头部企业达到52家。第三，中小微企业突出新亮点。全市2.67万户企业注册登录“不来即享”服务系统，注册登录率81.7%，登录完成率全年位列全省第二名。庆阳沃德石油化工公司获第七届“创客中国”甘肃省中小企业创新创业大赛优胜奖，是我市首次进入省决赛、首次获奖的企业。全市摸排拖欠中小企业账款问题373件29952.52万元，清偿完毕276件15103.04万元，签订还款协议97件14849.48万元，无分歧欠款化解率100%。第四，科技发展展现新风貌。完成庆阳石化公司运行四部省级数字化车间认定，邀请省级专家组对丽彩甘肃西峰制药、伟赫乳业集团、甘肃天欣堂医药有限公司等企业开展智能化改造诊断咨询活动，引导激励企业研发新产品，庆阳啃山牛自主研发“4GL-120自走式割晒机”获得省优秀工业新产品三等奖，年内认定、评审通过初、中级工程师59人，创历年新高。

三、自评得分情况及说明

根据预算绩效管理评价考核办法，从组织保障体系、过程管理体系、基础支撑体系及其他考核事项等方面进行了自查自评，在数据准确、资料齐全、佐证充分基础上综合自评得分为79分。

(一)基础工作10分，自评得10分。主要依据：落实专人从事预算绩效管理工作，成立绩效管理领导小组，通过培训，媒体发布项目建设、资金支出进展等创造良好舆论氛围。本部门依据财政局发布的绩效评价标准，细化建立本部门标准。

(二)事前绩效评估5分，自评得5分。

1.时间要求2分，自评得2分。主要依据：按时按质按量完成了项目绩效目标填报并在规定时间内报送市财政局。

2.管理范围1分，自评得1分。主要依据：主动对预算项目开展了全程监控，对2022新增重大支出政策和支出项目开展事前绩效评估。

3.质量控制2分，自评得2分。主要依据：部门整体支出绩效目标内容完整，年度主要任务指向明确，符合国民经济和社会发展规划、部门职能及事业发展规划等要求。项目绩效目标内容完整。按数量、质量、成本、时效等分类细化、标准合理。

（三）绩效目标管理20分，自评得20分。

1.时间要求2分，自评得2分。主要依据：按要求设定绩效目标并在规定时间内报送市财政局。

2.管理范围9分，自评得9分。主要依据：完整编报本部门所有项目支出（含部门预算项目和省对市县转移支付项目）绩效目标情况。

3.质量控制9分，自评得9分。主要依据：能够及时审核所属单位填报的明细项目绩效目标，项目支出绩效目标设定符合项目特点、与年度预算相匹配，绩效目标描述清晰、指向明确、客观可行；项目绩效目标的指标设定符合要求、要素齐全；绩效指标值量化、有明确标准。按照时限要求，随同部门预算一并公开绩效目标。

（四）绩效运行监控10分，自评得10分。

1.时间要求2分，自评得2分。主要依据：在规定时间内完成绩效运行监控并报市财政局。

2.管理范围4分，自评得4分。主要依据：按要求开展了年初预算执行动态监控并按时报送绩效监控动态表。

3.质量控制4分，自评得4分。主要依据：结合项目资金日常管理情况，不定期对项目实施进展、资金拨付和有关绩效目标指标完成情况进行监控，对偏离绩效目标、预期无效项目及时提出纠正或调整意见，加强项目和资金管理。定期采集绩效运行信息并进行汇总分析，按要求报市财政局。

（五）绩效评价20分，自评得20分。

1.时间要求2分，自评得2分。主要依据：在规定时间内完成绩效自评和部门评价，并按时向市财政局提交报表和报告。

2.范围和规模8分，自评得8分。主要依据：部门整体支出绩效目标内容完整，符合填报要求。项目绩效目标内容完整，按数量、质量、成本、时效等分类细化、标准合理。

3.质量控制4分，自评得4分。主要依据：项目支出绩效自评表和整体支出自评表中的数据完整，自评表中绩效目标指标和指标值与年初绩效目标情况或绩效目标调整情况一致，且绩效指标自评完成情况符合客观实际，如实反映出了项目资金执行情况和效益情况。结合项目资金日常管理情况，不定期对项目实施进展、资金拨付和有关绩效目标指标完成情况进行监控，对偏离绩效目标、预期无效项目及时提出纠正或调整意见，加强项目和资金管理。

（六）评价结果应用15分，自评得14分。

1.反馈与整改8分，自评得8分。主要依据：针对在绩效自评过程中发现的问题，已初步提出整改办法，待研究同意后实施。

2.应用方式7分，自评得分6分。主要依据：建立自评结果和部门评价结果与部门内部资金分配挂钩机制，评价结果与部门预算安排相结合。遵照执行市政府建立的绩效问责机制，未建立绩效问责机制。

（七）其他事项，自评得5分。

1.加分事项5分，自评得5分。主要依据：对已下达预算的“东数西算”落地项目，建立项目调度制度，实行全过程、精细化、清单化管理，“甘肃省庆阳市全力打造‘东数西算’大数据产业集群”的典型经验做法被国务院第九次大督查和省政府办公厅通报表扬。

四、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析:一是预算绩效管理指标设定的科学性和准确性还需进一步提高。由于行政事业单位预算资金来源的特殊性，我单位财务管理人员对预算管理没有形成全面准确的理解，由此也导致预算在设定过程中缺乏一定的科学性，从而制约了预算执行效果及目标的达成。二是预算绩效管理工作亟待进一步加强。目前，我局财务人员对绩效管理工作已经掌握了基本工作方法，各业务科室对绩效管理也有了一定的了解，但对于运用绩效管理在实际工作中加强管理还没有明确的方式方法，预算绩效管理“科学化、规范化、精细化”程度不够。

（二）改进方向和具体措施：1.进一步完善单位预算绩效评价机制。健全预算绩效评价管理制度，实行评价动态化管理，对出现的偏差及时纠正，对预算编制执行情况、预算资金使用情况、预算资金使用效率等加强综合分析评价。2.进一步强化预算管理科学性与执行力。严格预算管理，对无预算或擅自提高预算标准的支出项目一律不予列支；在编制预算时明确细化、量化的目标，以清晰掌握年度工作目标和方向，增强预算的约束力和严肃性，准确预估并编入下年度预算。3.继续加大财务人员培训力度。加强财务人员的业务培训，尤其是加强《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算。

附件：2022年度市直部门预算绩效管理考核评分表.pdf