庆阳市工业和信息化局

目录

第一部分 部门基本概况

一、部门职责

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）贯彻落实国家和省市有关工业和信息化法律法规和政策，制定全市新型工业化发展战略和政策，拟定并组织实施全市工业、信息化发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合。

（二）监测和分析工业、信息化产业和生产性服务业运行态势，发布指导信息，进行预警预测和信息引导；加强煤、电、油、气、运等经济要素的综合协调服务，解决工业、通信业、生产性服务业发展中的重大问题并提出政策建议。

（三）协调解决信息化建设和信息产业发展中的重大问题，推动电子信息产业、软件服务业和新兴产业的发展；协调电信市场涉及社会公共利益的重大事宜，参与信息基础设施发展规划，协调面向社会服务网络的互联互通。

（四）制定工业和信息化领域技术创新规划、政策措施；拟定并组织实施高技术产业中涉及生物医药、新材料、航空航天等专项规划、政策和标准并组织实施；负责企业技术改造、技术进步、技术创新相关工作；推动实施名牌战略和工业企业人才队伍建设；指导工业和信息化行业质量管理工作；负责非公经济系列专业技术职务评审工作。

（五）推进全市工业和信息化领域循环经济、能源节约、资源综合利用、清洁生产与淘汰落后产能工作，拟订中长期规划及相关政策。负责工业节能监督管理工作。实施工业领域循环经济、能源节约、资源综合利用与清洁生产项目建设。

（六）负责制定中小企业发展规划、年度计划并监督实施，拟定扶持自主创新和加快中小企业发展的政策措施并组织实施；指导和推动全市中小企业社会化服务体系建设，组织开展企业融资及对外经济技术合作交流。

（七）承担振兴装备制造业组织协调任务，组织拟定重大技术装备发展和自主创新规划、政策，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新。组织实施新能源汽车推广应用。

（八）承办市委、市政府和上级业务部门交办的事项。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

庆阳市工业和信息化局为市政府工作部门。至2024年1月，机关内设9个行政科室，分别为人事秘书科、规划与投资科、经济运行科、技术创新科、环境资源与循环经济科、装备产业科、信息化建设科、中小企业科、生产及消费品服务业科。机关现有编制54个，其中行政编制33人、事业编制31人、机关工勤编制6人。现有在职职工55人，退休干部、工人80人，供养遗属11人。

（二）参照公务员法管理单位

庆阳市工业和信息化局现有1个下属参照公务员法管理单位庆阳市节能监察中心。

（三）直属事业单位

庆阳市工业和信息化局现有1个代管事业单位国家数据中心集群“东数西算”产业园区管委会。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算7579.65万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、资源勘探工业信息等支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算7579.65万元（详见部门/单位预算公开表1,2）包括：一般公共预算收入1392.15万元，占18.37%；上年结转收入6187.5万元，占81.63%。

（二）支出预算

2024年支出预算7579.65万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出1130.15万元，占14.91%； 项目支出262万元，占3.46%；上年结转6187.50万元，占81.63%。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算当年支出1392.15万元，包括：工资福利支出924.25万元、商品和服务支出143.3万元、对个人和家庭补助支出62.59万元、项目支出262万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出1130.15万元，比2023年预算增加150.93万元，增长15.41%，增长的主要原因是代管单位国家数据中心集群“东数西算”产业园区管理委员会本年度新增9名工作人员，基本支出增加。其中：人员经费支出986.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出143.3万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算262万元，比2023年预算减少3073万元，减少的主要原因是每年安排的工业园区产业发展专项资金3000万元财政直接下达园区，不再列入我局预算，本年度项目支出减少。经济社会发展项目0个。保障运转经费0个。其他项目11个，主要是项目1新能源汽车补贴22万元，项目2防疫物资库房租赁维护管理费、物资调拨搬运费20万元，项目3挂职人员工作经费10万元，项目4市级中小企业发展专项资金100万元，项目5石化专班工作经费10万元，项目6数字经济一体化招商工作经费（数算办）10万元，项目7市数据信息产业专班工作经费15万元，项目8数字经济招商项目落地协调工作专班工作经费10万元，项目9全国一体化算力网络国家枢纽节点暨“东数西算”工程建设专家咨询费10万元，项目10节能监察执法、培训；安全生产检查、培训；应急管理；中级职称评审；全市新能源汽车宣传推广等工作经费25万元，项目11数字经济招商工作经费（管委会）30万元。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务纪检监察事务派驻派出机构2024年预算数为0万元，比2023年预算增加0万元。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算5万元，较2023年预算增加2万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2.公务接待费5万元，较2023年预算增加2万元，增长66.67%，增长的主要原因是随着“东数西算”工程建设，数字经济类企业来庆考察次数增多，接待费增加。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0 万元，公务用车运行维护费0万元），较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0.2万元，较2023年预算增加0.2万元，增长100%，增长的主要原因是上年度预算资金未安排培训支出。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费1万元，较2023年预算下降1万元，下降50%，下降的主要原因是本年度会议费支出专项资金安排居多，公用经费安排减少。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费143.3万元，较2023年预算增加10.64万元，增长8.02%，增长的主要原因是代管单位国家数据中心集群“东数西算”产业园区管理委员会新增9名工作人员，运行支出增加。

七、政府采购安排情况

2024年，部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2024年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 2112.23万元。其中：办公用房35平方米，价值3.66万元。预算部门共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：数字经济一体化招商工作经费(数算办）

1、项目概况：市工信局负责牵头开展招商选资工作，并对接国家发展改革委、国家信息中心等有关部门和尚未分配包抓单位的新增企业。该项目经费用于招引企业过程中产生的接待和差旅费按招商引资相关政策执行。

2、立项依据：《中共庆阳市委办公室庆阳市人民政府办公室关于印发<庆阳市数字经济一体化招商工作方案>的通知》（庆办字〔2022〕15号）《庆阳市人民政府办公室关于调整庆阳市数字经济一体化招商联系包抓企业的通知》（庆政办函〔2022〕94号）                                                      

3、实施主体：庆阳市工信局

4、实施周期：1年

5、实施计划：用于数字经济招商对接企业来庆接待费用及上门招商差旅、会议费等支出。

6、年度预算安排：10万元

7、预期总体目标：积极促成企业与市政府达成合作共识，签订合作协议，落地实施“东数西算”工程项目，依法依规在庆阳市境内入库纳统。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，本部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标9个，按规定随年度预算一并公开项目9个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目9个，占本部门项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目9个，完成率为100 %。开展1-9月绩效运行监控项目9个，占本部门（单位）项目的100 %。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目9个，完成率为100%。 

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共9个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出8个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100 %。

4.绩效结果应用情况。

根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金10.98万元，2024年度增加部门预算项目3个，增长率37.5 %。同时对政策和项目资金管理作出调整的4个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门预算绩效目标管理的项目12个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标30个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标85个、三级指标95个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.2024年部门预算公开表.pdf

                 2.2024年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表.pdf

庆阳市工业和信息化局

2024年2月7日